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2020年8858cc永利官网部门预算公开报表

来源:8858cc永利官网作者: 编辑:计划财务处日期:2020-06-18 点击率:11314 [我要打印] [关闭]

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引题:

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附件3-1
8858cc永利官网2020年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,821.60	一、基本支出	9,125.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	14,868.81
三、上级补助收入		三、上缴上级支出
四、事业收入	3,872.88	四、事业单位经营支出
五、经营收入		五、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入		六、其他支出
七、其他收入



本年收入合计	11,694.48	本年支出合计	23,994.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	12,299.74
收入总计	23,994.22	支出总计	23,994.22

附件3-2
8858cc永利官网2020年部门收入总表
														单位：万元
项目				收入总计	上年结转	本年收入								用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
201	23	04	民族工作专项	10.00	10.00
205	02	05	高等教育	508.28	1.00	507.28	507.28
205	03	02	中等职业教育	10.00	10.00
205	03	05	高等职业教育	22015.12	12,141.22	9873.90	6,001.02			3,872.88
205	03	99	其他职业教育支出	110.00	110.00
205	06	99	其他留学教育支出	8.64	8.64
205	07	01	特殊学校教育	5.00	5.00
205	99	99	其他教育支出	13.88	13.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.00		338.00	338.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54		39.54	39.54
208	99	01	其他社会保障和就业支出	24.00		24.00	24.00
210	11	02	事业单位医疗	176.32		176.32	176.32
210	11	03	公务员医疗补助	202.00		202.00	202.00
221	02	01	住房公积金	533.44		533.44	533.44
			合计	23994.22	12,299.74	11694.48	7821.60	0.00	0.00	3872.88	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3-3
8858cc永利官网2020年部门支出总表
												单位：万元
项目				支出总计	本年支出							结转下年
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
类	款	项	科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
201			一般公共服务支出	10.00	10.00		10.00
	23		民族事务	10.00	10.00		10.00
		04	民族工作专项	10.00	10.00		10.00
205			教育支出	22,670.91	22,670.91	7,812.11	14,858.81
	02		普通教育	508.28	508.28		508.28
		05	高等教育	508.28	508.28		508.28
	03		职业教育	22,135.11	22,135.11	7,812.11	14,323.00
		02	中等职业教育	10.00	10.00	0.00	10.00
		05	高等职业教育	22,015.11	22,015.11	7,812.11	14,203.00
		99	其他职业教育支出	110.00	110.00		110.00
	06		留学教育	8.64	8.64		8.64
		99	其他留学教育支出	8.64	8.64		8.64
	07		特殊教育	5.00	5.00		5.00
		01	特殊学校教育	5.00	5.00		5.00
	99		其他教育支出	13.88	13.88		13.88
		99	其他教育支出	13.88	13.88		13.88
208			社会保障和就业支出	401.54	401.54	401.54
	05		行政事业单位养老支出	377.54	377.54	377.54
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.00	338.00	338.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	39.54
	99		其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00
		01	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00
210			卫生健康支出	378.32	378.32	378.32
	11		行政事业单位医疗	378.32	378.32	378.32
		02	事业单位医疗	176.32	176.32	176.32
		03	公务员医疗补助	202.00	202.00	202.00
221			住房保障支出	533.44	533.44	533.44
	02		住房改革支出	533.44	533.44	533.44
		01	住房公积金	533.44	533.44	533.44
			合计	71,982.63	71,982.63	27376.23	44,606.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3-4

8858cc永利官网2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

7,821.60

一、一般公共服务支出

10.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

6,498.30

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

401.54

九、卫生健康支出

378.32

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

533.44

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入合计

7821.6

本年支出合计

7,821.60

0.00

上年结转

结转下年

收入总计

7,821.60

支出总计

7,821.60

0.00

附件3-5
8858cc永利官网2020年一般公共预算支出表
							单位：万元
序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
序号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	201	23	04	民族工作专项
	205	02	05	高等教育	507.28	0.00	507.28
	205	03	02	中等职业教育
	205	03	05	高等职业教育	6,001.01	3,899.86	2,101.15
	205	03	99	其他职业教育支出
	205	06	99	其他留学教育支出
	205	07	01	特殊学校教育
	205	99	99	其他教育支出
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.00	338.00
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00
	210	11	02	事业单位医疗	176.32	176.32
	210	11	03	公务员医疗补助	202.00	202.00
	221	02	01	住房公积金	533.44	533.44

				合计	7,821.59	5,213.16	2,608.43

注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

附件3-6
8858cc永利官网2020年一般公共预算基本支出明细表
（按部门预算支出经济分类科目）
						单位：万元
序号	经济分类科目			基本支出
序号	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	301		工资福利支出	4,213.43	4,213.43
		01	基本工资	1,341.56	1,341.56
		02	津贴补贴	584.67	584.67
		03	奖金
		07	绩效工资	973.89	973.89
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	338.00	338.00
		09	职业年金缴费	39.54	39.54
		10	职工基本医疗保险缴费	176.32	176.32
		11	公务员医疗补助缴费	202.00	202.00
		12	其他社会保障缴费	24.00	24.00
		13	住房公积金	533.44	533.44
		99	其他工资福利支出
	302		商品和服务支出	835.95		835.95
		01	办公费	90.67		90.67
		02	印刷费	2.00		2.00
		03	咨询费	2.00		2.00
		04	手续费
		05	水费	135.00		135.00
		06	电费	160.00		160.00
		07	邮电费	41.24		41.24
		08	取暖费	15.00		15.00
		09	物业管理费	215.00		215.00
		11	差旅费	25.00		25.00
		12	因公出国（境）费用
		13	维修（护）费	75.00		75.00
		14	租赁费
		15	会议费	5.00		5.00
		16	培训费	2.50		2.50
		17	公务接待费	1.75		1.75
		18	专用材料费	6.00		6.00
		24	被装购置费
		25	专用燃料费
		26	劳务费
		27	委托业务费
		28	工会经费	53.34		53.34
		29	福利费
		31	公务用车运行维护费
		39	其他交通费用
		40	税金及附加费用
		99	其他商品和服务支出	6.44		6.44
	303		对个人和家庭的补助	163.80	163.80
		01	离休费	14.70	14.70
		02	退休费	149.10	149.10
			合计	5,213.17	4,377.23	835.95

附件3-7
8858cc永利官网2020年一般公共预算基本支出明细表
（按政府预算支出经济分类科目）
						单位：万元
序号	经济分类科目			基本支出
序号	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	505		对事业单位经常性补助	5,049.37	4,213.43	835.95
		01	工资福利支出	4,213.43	4,213.43
		02	商品和服务支出	835.95		835.95
	506		对事业单位资本性补助
		01	资本性支出（一）
	509		对个人和家庭的补助	163.80
		05	离退休费	163.80	163.80
		99	其他对个人和家庭补助
	599		其他支出
		06	赠与
		07	国家赔偿费支出
		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		99	其他支出
	509		对个人和家庭的补助	163.80	163.80
		05	离退休费	163.80	163.80
			合计	5,213.17	4,377.23	835.95

附件3-8
8858cc永利官网2020年一般公共预算“三公”经费支出表
项目	2019年“三公经费”一般公共预算数（万元）	2019年“三公经费”一般公共执行数（万元）	2020年“三公经费”一般公共预算数（万元）	与上年预算数相比增减变化比率（%）	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）费	20.00	29.29	0	-100.00%	实行总额控制，年	0.00%
二、公务接待费	2.50	1.50	1.75	-99.99%	学校按厉行节约精	0.02%
三、公务用车购置及运行维护费		0	0			0.00%
1、公务车运行维护费		0	0			0.00%
2、公务车购置费		0	0			0.00%
合计	22.50	30.79	1.75	-92.22%		0.02%
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

附件3-9

8858cc永利官网2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目

本年政府性基金预算支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

无相关预算支出

0.00

合计

0.00

附件3-10
2020年部门整体支出绩效目标批复表
部门名称					填报日期：
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	23994.22
	基本支出	9125.41
	项目支出	14868.81
	其他
部门职能概述		(一）部门主要职能: 8858cc永利官网前身系贵阳幼儿师范学校，创建于1984年，是贵州省最早的一所培养、培训幼儿师资的专业学校，坐落于清镇职教城东区，校园占地 474 亩，建筑面积为 176826.97 平方米。开设有早期教育、学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、特殊教育、软件与信息服务、社会工作、老年服务与管理、产品艺术设计、舞蹈表演等11个专业。在校学生6000多人，学校每年都超额完成招生计划，毕业生就业率达95.77%以上。为加强国际交流合作，学校与韩国又松大学、韩国草堂大学、泰国华侨崇圣大学、柬埔寨特朋克蒙韩桑林大学、柬埔寨教育青年体育部、马来西亚马拉工业大学、泰国格乐大学等签订友好合作备忘录，与澳大利亚昆士兰 TAFE 学院联合办学，2018年在校招收第一批中澳班学生。（二）内设机构学校市本级一级单位无二级下属部门，学校现有系（部）、处（室）26个。（三）部门人员构成学校为财政全额补助事业单位，现有在职人员378（其中：事业编制376，工勤编制2人），离休1人，退休55人
部门绩效目标		2020年学校要在人才培养、师资队伍建设、社会服务、招生就业、校园建设和管理保障等各方面，全面“开放创新发展”理念，力争各项工作取得高质量发展，争创一流。突出政治引领，落实立德树人根本任务，加强党的思想阵地建设。创新机制体制，建立并完善校院两级管理体制，建立内部质量保证体系。抓实师德师风，培育德技双馨人才队伍。深化内涵发展，推进人才培养质量，进一步加强产教融合、校企合作，推进校企一体化育人。加强课程建设，着力提升课堂教学质量。铸造精品文化，增强特色文化育人功能，继续加强平安校园建设。提升招生就业工作质量，不断完善招生就业工作机制。坚持需求导向，提高科研社会服务水，强化科研创新团队建设，拓展课题项目申报途径和渠道，推进成果转化，全面提升服务社会能力。发挥学校资源优势，全力助推脱贫，扎实帮扶工作，打赢高质量脱贫攻坚战。扩大对外开放，深化国际融合提质增效，稳步推进教育国际化，提升学校的国际影响力，加强中外合作办学能力。提升信息素养，推进智能校园建设，加大教育信息化建设力度。
部门绩效分目标		目标1：突出政治引领，落实立德树人根本任务，加强党的思想阵地建设，提升思政工作主动性和有效性，推进“思政课程”改革。目标2：创新机制体制，建立并完善校院两级管理体制，建立内部质量保证体系。目标3：抓实师德师风，培育德技双馨人才队伍，实施教师培训计划，加强骨干教师队伍建设。目标4：深化内涵发展，推进人才培养质量，进一步加强产教融合、校企合作，推进校企一体化育人。加强课程建设，着力提升课堂教学质量。目标5：铸造精品文化，增强特色文化育人功能，以文明校园创建与文化校园建设相结合，提升校园文化品位，继续加强平安校园建设。目标6：把好招生关，提升招生就业工作质量；把好就业关，提高就业创业质量，不断完善就业工作机制。目标7：坚持需求导向，提高科研社会服务水，强化科研创新团队建设，拓展课题项目申报途径和渠道，推进成果转化，全面提升服务社会能力。目标8：发挥学校资源优势，全力助推脱贫，扎实帮扶工作，打赢高质量脱贫攻坚战。目标9：扩大对外开放，深化国际融合提质增效，稳步推进教育国际化，提升学校的国际影响力，加强中外合作办学能力。目标10：提升信息素养，推进智能校园建设，加大教育信息化建设力度，以教育信息化支撑和引领学校教育教学改革，营造良好的资源获取、教学模式改革、教学大数据分析等信息化教育环境的氛围。
部门绩效目标阶段性计划		（）月至（）：（）月至（）：（）月至（）：（）月至（）：（）月至（）： ...
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出	数量	完成高等教育质量年度报告数量	1份
			本专科生国家奖学金奖励人数	不少于6人		高职国家奖学金奖励人数不少于6人
			本专科生国家励志奖学金资助面	不少于3%		高职国家励志奖学金资助人数占在校高职学生人数不少于3%
			本专科生国家助学金资助面	不少于25%		高职国家助学金资助人数占在校高职学生人数不少于25%
			2020年高职新生招生人数	2500人		根据2019年招生计划和实际招生数，预计2020年至少招生人数
			新增专业申报	5个		根据学校专业发展向教育厅申请新增专业
			学生实习管理工作	完成2000名学生实习管理工作		完成2000名学生实习管理工作
			新增科研立项课题	不少于20项		新增科研立项课题
			培训天数
			培训班次
			综合治理工作	保安人员不少于41人
		质量	培训覆盖率	≥30%		干部教育培训覆盖率占在职职工总数的30%
			各项资助学生认定准确率	100%		各项资助学生认定准确率100%
			建档立卡学生免学费覆盖率	≥100%		建档立卡学生免学费覆盖率≥100%
			各项资助资金发放到位率	100%		各项资助资金发放到位率100%
			综合治理工作	无安全事故		食品卫生安全、交通安全、消防安全无安全事故
			培训训后指导工作	持续		为加强培训效果，对培训学员进行训后跟踪指导
		时效	培训计划按期完成率	≥100%		完成率≥100%
			各项资助资金在规定时间发放的及时到位率	≥100%		及时到位率≥100%
			科研成果完成率	≥100%		完成率≥100%
			科研成果及时率	≥100%		及时率≥100%
			综合治理工作	24小时值班制度		24小时值班制度
		成本	办学成本控制	办学成本核算及控制		办学成本核算及控制
	效益	经济效益	科研成果经济效益	提升		科研成果将转利用于教学业务的开展，提升教学质量
			学校新增专业的申报	增加		学校专业的增加，将有利于扩大招生计划，增加学费收入
		社会效益	减轻贫困生所在家庭的经济负担	效果显著		资助金的发放将减轻贫困生所在家庭的经济负担
			科研成果社会效益	为地方教育、企业的经济发展提供技术服务及数据参考依据		学校各专业的科研成果将为地方教育、企业的经济发展提供技术服务及数据参考依据
			学校毕业生就业率	≥90%		积极开展各类校园招聘活动，为学生能顺利就业拓宽就业资源和就业渠道
			培训效果增强影响	增强		学校利用自身优势承接各省、市级培训，

			综合治理工作社会效益	坚决杜绝校园安全责任事故，积极预防和控制校园违法犯罪行为		学校会加强治安环境的管理，坚决杜绝校园违法犯罪行为
		可持续影响	营造安全舒适的校园环境和氛围	持续		为师生提供安全舒适的校园环境和氛围，能安心无忧的工作学习
			学生资助金的发放	持续		每年学校为建档立卡贫困学生发放资助金，以缓解贫困生的经济负担
	满意度	服务对象满意度	受训学员满意度	≥100%		≥100%
			受助学生对资助工作满意度	≥95%		受助学生对资助工作满意度≥95%
			实习单位满意度	≥85%		实习接收单位满意度≥85%
			在校学生满意度	≥95%		在校学生对校园安全的满意度
			科研研究满意度	≥85%		科研成果社会满意度≥85%
	其他	……
			……
其他说明的问题

附件3-11
2020年项目支出绩效目标批复表
项目名称
主管部门及代码				实施单位	8858cc永利官网
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		236
财政资金		236
其中：本级安排		236
其他资金
年度绩效目标	总目标	目标概述：为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，帮助家庭经济困难学生完成学业，让每一位学生不因贫困而辍学，完成资助、奖励金的发放工作；为引导和鼓励我省高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业和服务，减轻家庭经济困难学生还款负担，完成学费补偿贷款代偿的发放工作。推进“思政课程”改革,打造精品在线开放课程和教材建设。
	分目标	目标1：完成国家资助、奖励金的发放工作目标2：为引导和鼓励我省高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业和服务，减轻家庭经济困难学生还款负担，完成学费补偿贷款代偿的发放工作。目标3：推进“思政课程”改革,打造精品在线开放课程和教材建设
	阶段性目标	（ 3）月至（ 9）月：完成思政课程和教材建设；（ 3）月至（6）月：完成学生信息的审核（9）月至（11）：完成毕业生下基层学费代偿贷款代偿、国家助学金、励志奖学金的发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金资助人数		3728人	高职国家助学金资助人数占在校生人数不少于25%
			高校毕业生下基层学费代偿贷款代偿发放标准		不超过8000元	每人每年最多补偿不超过8000元
			思政线上精品课程资源库		线上精品课程不少于8节	线上精品课程包括职业认识、兴趣探索、性格探索、技能探索、价值观探索、工作世界探索、生涯决策、生涯目标定位、生涯规划书、就业权益、求职技巧及行动等模块，不少于8节课程。
			思政配套教材		配套教材1本	结合思政精品课程配套使用教材1本
		质量指标	受助学生认定准确率		100%	核实受助学生资料，确定学生受助名单
			线上课程目标设置、内容安排合理		科学、合理	线上课程目标设置、内容安排合理，有助于教学改革
		时效指标	各项资助资金在规定时间及时发放		100%
			项目资金支付率		100%	按项目进度执行，在本年完成项目资金支付
		成本指标	项目成本控制率		100%	项目成本严格按政府采购规定执行，不超支预算
		社会效益指标	学生资助金的发放减轻贫困生所在家庭的经济负担		效果显著	帮助家庭经济困难学生不仅在经济上减轻负担，还将诚信教育、感恩教育等结合进行思想教育
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生对资助工作满意度		≥90%
		数据中心信息化校园建设	师生满意度		≥90%	全校师生对学校校园信息化建设的满意度

作者:

编辑:计划财务处

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